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2019年济宁市工业技师学院部门预算

发布时间:2019-02-05 13:23:19  来源:本站  作者:原创 查看:
目  录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
 
第二部分 2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表(功能分类科目)
二、2019年收支预算总表(经济分类科目)
三、2019年收入预算表
四、2019年支出预算表
五、2019年财政拨款收支预算表
六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2019年政府性基金支出预算表
八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2019年政府性基金安排的基本支出预算表
十、2019年政府采购预算表
十一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
十二、2019年预算政府经济分类科目表
第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明
 
第四部分 名词解释
 
第一部分
 
部门概况
 一、主要职能
(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行各项教育规章制度。
(二)拟订学院职业教育改革与发展的规划、政策并组织实施。
(三)负责开展中、高级、技师、中职等学历教育及多种职业技能培训,为社会和企业培养中、高级专业技能人才。
(四)负责技师学院师资队伍建设工作,指导学院教职工素质提高。
(五)负责职业学校学生资助管理工作。
(六)负责本单位财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
(七)负责学院政府采购物业管理工作。  
(八)负责学院人口和计划生育工作。  
(九)承办区委、区政府交办的其他事项。 
二、部门预算单位构成
济宁市工业技师学院涵盖的部门单位范围为:济宁市工业技师学院,无二级单位。
 
第二部分
 
2019年部门预算表
  
表1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)                                           
表2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)
表3. 2019年收入预算表
表4. 2019年支出预算表
表5. 2019财政拨款收支预算表
表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         
表7. 2019年政府性基金支出预算表
表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表
表10.2019年政府采购预算表                                                                         
表11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
表12. 2019年预算政府经济分类科目表
(详表附后)
 
第三部分
 
 
2019年部门预算情况和重要事项说明
  
一、2019年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2019年收入预算为6071.11万元,其中:财政拨款或补助收入6071.11万元,上年结转0 万元。
2019年支出预算为6071.11万元,其中:基本支出6071.11万元,项目支出 0万元。
(二)财政拨款收支情况
2019年当年财政拨款收入预算为6071.11 万元,其中:一般公共预算拨款6071.11万元,纳入预算管理的行政性收费安排的拨款0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款0万元,上级转移支付0万元。上年结转0万元。
2019年财政拨款支出预算为6071.11 万元,具体情况如下:
1、教育支出(类)6071.11万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为6071.11 万元,比上年增加2.67 %,主要是工资调整等。具体情况如下:
1、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)支出6071.11 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
(四)政府性基金支出预算情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2019年财政拨款安排的基本支出预算6071.11万元,其中:
人员经费5306.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费764.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2019年政府采购预算505万元,其中:财政拨款安排505 万元,上年结转资金安排0万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.34万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费2.90 万元(其中公务用车运行维护费2.9万元),公务接待费 0.44 万元。
2019年“三公”经费预算比2018年减少1.66万元,其中:因公出国(境)费减少0万元、公务用车购置及运行费比2018年减少2.1万元、公务接待费增加0.44万元。因公出国(境)费减少的主要原因是本年度无计划。公务接待费增加的主要原因是根据2018年实际工作情况,预计2019年公务接待增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约,减少公车使用。
(三)机关运行经费情况说明
 济宁市工业技师学院的机关运行费财政拨款预算为 0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至 2018年 10月 31日,我单位所属各预算单位共有车辆6辆。
(五)绩效目标设置情况
2019年,我单位没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。
(六)政府预算支出经济分类有关情况
2019年,我单位支出6071.11万元,按政府预算支出经济分类科目区分:工资福利支出5057.82万元,商品和服务支出764.70万元,对个人和家庭的补助支出248.59万元。
 
第四部分
 
名词解释
  
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
2019年济宁市工业技师学院部门预算.xls
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